3.8 Volksgezondheid en milieu

Omschrijving (toelichting)

Elke burger krijgt een gelijke kans op een gezond leven, ongeacht zijn sociaal economische status. Het leefmilieu in onze gemeente is gezond. Als gemeente willen we een gezond leefmilieu en in het bijzonder de zorg voor milieu, reiniging, afvalstoffenverwijdering en riolering bevorderen en in stand houden. Uitgangspunt is dat de vervuiler betaalt.

Omschrijving (toelichting)

Niet van toepassing

Omschrijving (toelichting)

Uitvoering GRP 2022  
Het restantkrediet 2022 ad € 831.000,- is ingezet voor de Klimaatmaatregelen Hoogeloon fase 3, herinrichting Oude Provincialeweg Hapert en rioolaanpassingen Valensplein Hoogeloon. Dit krediet kan bij de jaarrekening 2024 worden afgewikkeld.

Uitvoering GRP 2023  
Voor de uitvoering van het GRP 2023 is een restantkrediet beschikbaar van € 1.550.162,-. Dit krediet zal in 2024 worden ingezet voor de Klimaatmaatregelen Hoogeloon fase 3, herinrichting Oude Provincialeweg Hapert en rioolaanpassingen Valensplein Hoogeloon. Het restantkrediet zal bij de jaarrekening 2024 worden overgebracht naar het dienstjaar 2025. Het restantkrediet klimaatmaatregelen GRP 2023 ad € 502.924,- is in 2024 ingezet voor diverse projecten in Hoogeloon, Casteren en het Ronsel in Hapert en zal naar verwachting bij de jaarre-kening 2024 worden afgewikkeld. 

Uitvoering GRP 2024  
Voor de uitvoering van het GRP 2024 is een krediet beschikbaar van € 1.559.000,-. Dit krediet zal worden ingezet voor de projecten Hemelrijken, Dorpsstraat en Kerkstraat te Casteren en Hoofdstraat, Breestraat en Dijkstraat Hoogeloon. Het restantkrediet zal bij de jaarrekening 2024 worden overgebracht naar het dienstjaar 2025. Het krediet voor klimaatmaatregelen 2024 ad € 805.000,- is deels ingezet het oplossen van de waterproblematiek op het KBP en zal verder worden ingezet voor het project Laaibeemden en Dorpsplein, het afkoppelen van woningen Kerkstraat Casteren en aanleg klimaatbuffers in Casteren. Voor deze projecten is in 2024 een subsidie van € 273.000,- ontvangen in het kader van de impulsregeling klimaatadaptatie.  Het restantkrediet zal bij de jaarrekening 2024 worden overgebracht naar het dienstjaar 2025. Het krediet voor de vervanging van gemalen 2024 ad € 80.000,- zal geheel worden overgebracht naar het dienstjaar 2025. In 2024 vindt de laatste inspectieronde plaats voor de vervanging van rioolgemalen. De hieruit voortvloeiende vervangingen zullen plaatsvinden in 2025. 

Voorbereiding realisatie nieuwbouw GGD  
Voor de realisatie van de nieuwbouw GGD op het Kempisch Bedrijvenpark is bij de Perspectiefnota 2024 een voorbereidingskrediet van € 132.000,- geraamd. De verwachting is dat in Q4 de eerste kosten gemaakt zullen worden. Bij de jaarrekening 2024 zal worden bezien of een restantkrediet nog overgebracht dient te worden naar het dienstjaar 2025. 

Toelichting bijstelling budgetten

Actualisatie salarissen / doorbelasting
De salariskosten en de doorbelasting daarvan zijn geactualiseerd. De actualisatie leidt tot een lagere doorbelasting van salariskosten naar het programma 'Volksgezondheid en milieu'.

Bijdrage GGD
De lasten dalen in 2024 per saldo met ca. € 36.000,- vanwege een lagere bijdrage aan de GGD op basis van de 1e wijziging 2024 GGD. 

Afvalinzameling
Met betrekking tot afvalinzameling is in 2024 sprake van de volgende financiële mutaties:
•    hogere perceptiekosten inning afvalstoffenheffing en onderhoud ondergrondse containers:  € 16.000,-
•    lagere vergoeding inzameling openbare prullenbakken: € 15.000,-
•    hogere inzamelingskosten GFT: € 48.000,-
•    hogere inzamelingskosten PMD: € 30.000,-
•    hogere opbrengsten oud papier: € 20.000,-
•    hogere vergoeding inzameling kleding: € 2.000,-        
•    lagere kosten regeling garantieprijs verenigingen: € 8.000,-
•    per saldo hogere kosten milieustraat: € 93.000,-

Als gevolg van deze financiële mutaties, per saldo hogere lasten van € 172.000,  zal een maximaal bedrag van  € 82.000,- ten laste kunnen worden gebracht van de voorziening egalisatie afvalstoffenheffing. Het resterende bedrag ad € 90.000,- komt ten laste van het begrotingsresultaat 2024.  

Riolering en waterzuivering (saldo-neutraal)
De lasten met betrekking tot riolering en waterzuivering stijgen in 2024 met € 38.000,- als gevolg van hogere elektriciteitskosten, hogere kosten onderhoud vrij verval riolering en ondersteuning databeheer. Daarnaast is sprake van lagere opbrengsten rioolheffing voor een bedrag van € 85.000,- wegens leegstand van woningen en bedrijfsgebouwen. Per saldo zal een bedrag van € 120.000,- ten laste worden gebracht van de voorziening egalisatie riolering. 

Uitvoering duurzaamheid
Om de ruimtelijke kwaliteit van het landschap te verbeteren en het opwekken van duurzame energie te bevorderen is de bestaande reserve ‘ruimtelijke kwaliteit buitengebied’ verbreed en is een nieuwe reserve ‘duurzaamheid’ ingesteld. In 2022 is aan Windpark de Pals B.V. een bedrag van € 133.000,- in rekening gebracht wegens leges omgevingsvergunning met betrekking tot het windpark de Pals. Deze nota is tot op heden nog niet voldaan in afwachting van de ontwikkelingen na uitkomsten van de beroepsprocedure tegen de komst van het windpark de Pals. In verband hiermee zullen de in 2024 geraamde en samenhangende opbrengsten en uitgaven vanuit het windfonds en het landschapsfonds windpark de Pals worden doorgeschoven naar 2025. De hiervoor genoemde mutaties met betrekking tot lasten en baten worden verrekend met de reserve duurzaamheid.   

Klimaat- en energiebeleid (saldo-neutraal)
In 2024 en 2025 ontvangt de gemeente extra rijksmiddelen (CDOKE) voor klimaat- en energiebeleid naar aanleiding van een herziene beschikking voor een totaalbedrag van € 403.000,-. Voor ditzelfde bedrag wordt ook een uitvoeringsbudget geraamd, waardoor dit saldo-neutraal in de begroting wordt opgenomen. 

Diverse structurele mutaties
Binnen het programma 'Volksgezondheid en milieu' vinden bijstellingen plaats van diverse structurele budgetten. Dit is onder andere het gevolg van bijstellingen/actualisaties in de budgetten op het gebied van basisgezondheidszorg, milieubeheer, transitie landelijk gebied en digitaliseren bouwvergunningen.

De autonome ontwikkelingen voor het bestaande beleid hebben pro saldo het navolgende verloop:

Na de hiervoor genoemde (doorlopende) activiteiten volgt in onderstaand overzicht “Wat het mag kosten?”