Hieronder worden de geraamde mutaties per beleidsveld / taakveld weergegeven:
| Taakveld BBV (bedragen x € 1,-) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.1 Bestuur | -31.093 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 0.10 Mutaties reserves | -917.750 | 953.880 | |||
| 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | -36.880 | -13.150 | -10.650 | -10.650 | -10.650 |
| 0.4 Overhead | -131.673 | -146.002 | -105.911 | -106.227 | -114.745 |
| 0.5 Treasury | 23.496 | ||||
| 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | 2.043.791 | ||||
| 0.8 Overige baten en lasten | 118.212 | 26.105 | 22.506 | 24.506 | 24.505 |
| 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | -39.871 | ||||
| 1.2 Openbare orde en veiligheid | 15.675 | -747 | 16.253 | 16.253 | 16.253 |
| 2.1 Verkeer en vervoer | -611.191 | -40.369 | -19.912 | -19.455 | -18.998 |
| 3.1 Economische ontwikkeling | 14.900 | -89.000 | |||
| 3.4 Economische promotie | 81.000 | -24.083 | |||
| 4.2 Onderwijshuisvesting | 13.421 | -48.041 | 25.438 | -21.117 | -20.840 |
| 5.1 Sportbeleid en activering | -10.000 | 10.000 | |||
| 5.2 Sportaccommodaties | 92.635 | -37.695 | -10.163 | -6.677 | -22.820 |
| 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 9.000 | ||||
| 5.5 Cultureel erfgoed | 25.000 | ||||
| 5.6 Media | 118.420 | -76.835 | -4.273 | -4.273 | -4.273 |
| 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -62.349 | -1.278 | -1.251 | -1.224 | -1.197 |
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -448.552 | -89.742 | -1.990 | -26.049 | -26.455 |
| 6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | 64.576 | ||||
| 6.3 Inkomensregelingen | -4.615 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 6.4 WSW en beschut werk | -121.805 | 67.378 | 67.378 | 67.378 | 67.378 |
| 6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo) | -80.000 | -75.000 | |||
| 6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo) | 165.000 | ||||
| 6.712 Begeleiding (Wmo) | 31.154 | ||||
| 6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal | -150.000 | ||||
| 6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk | 50.000 | ||||
| 6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal | -395.000 | ||||
| 6.791 PGB Wmo | -30.000 | ||||
| 6.821 Jeugdbescherming | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 |
| 6.822 Jeugdreclassering | -20.000 | ||||
| 7.1 Volksgezondheid | 11.575 | -7.820 | |||
| 7.2 Riolering | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | |
| 7.3 Afval | -100 | ||||
| 7.4 Milieubeheer | 321.000 | -250.000 | |||
| 8.1 Ruimtelijke en leefomgeving | 362.231 | -583.195 | |||
| 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 168.500 | -220.000 | |||
| 8.3 Wonen en bouwen | 680.062 | -718.880 | |||
| Totaal | 1.273.769 | -1.437.874 | -95.975 | -160.935 | -185.242 |