4.1 Bestuur en ondersteuning

Omschrijving (toelichting)

Wij zijn een gemeente die dichtbij onze inwoners, ondernemers, instellingen en verenigingen wil staan. Wij denken mee. Onze dienstverlening is klantgericht. We verplaatsen ons in de behoeften van de ander in plaats van te wijzen op regels en onmogelijkheden. Wij communiceren snel, toegankelijk en betrouwbaar. Het is belangrijk dat we zoveel mogelijk inwoners bereiken en mee laten doen. Wij willen weten wat er speelt. Wij faciliteren en regisseren. Wij kunnen niet alles oplossen, maar samen kunnen we wel het verschil maken. Daarom werken we zoveel mogelijk samen. We maken verbinding met diverse partners. Lokaal en regionaal.

We maken duidelijke keuzes. Wat we doen, doen we goed. Efficiënt en effectief. We zijn betrouwbaar en proactief. We staan nadrukkelijk open voor vernieuwing en kiezen voor aansluiting bij (maatschappelijke) ontwikkelingen en veranderingen. Daarom zijn we als bestuur voortdurend in beweging en op zoek naar (nieuwe) toegevoegde waarde.

We willen actief, duidelijk en open communiceren met iedereen die iets met de gemeente Bladel te maken heeft. Bij projecten willen we belanghebbenden actief betrekken door participatie als middel in te zetten.

Niet van toepassing

Omschrijving (toelichting)

Niet van toepassing

Toelichting bijstelling budgetten

Actualisatie salarissen/doorbelasting
De salariskosten en de doorbelasting daarvan zijn geactualiseerd. De actualisatie leidt tot een lagere doorbelasting van salariskosten naar het programma 'Bestuur en ondersteuning'. 

Vervroegde Tweede Kamerverkiezingen
Vanuit de septembercirculaire is eenmalig geld ter beschikking gesteld aan gemeenten voor de organisatie van de vervroegde Tweede Kamerverkiezing op 29 oktober. Gemeente Bladel ontvangt hiervoor een bedrag van € 70.000,-. De gemeente verwacht hiervan een bedrag van € 40.000,- nodig te hebben voor de vervroegde Tweede Kamer verkiezingen. Dit bedrag wordt afgezonderd voor de uitgaven. De betreffende inkomst is verantwoord onder het programma algemene dekkingsmiddelen (septembercirculaire 2025).

Grondverkoop
In de begroting is meerjarig een inkomst van € 100.000,- geraamd voor grondverkopen. De inkomstenraming voor 2025 wordt met € 25.000,- naar beneden bijgesteld.

Diverse structurele mutaties
Binnen het programma 'Bestuur en ondersteuning' vinden bijstellingen plaats van diverse structurele budgetten. Dit is inclusief de op 10 juli 2025 door de gemeenteraad unaniem aangenomen motie vreemd aan de orde met onderwerp ‘realisatie inwonerideeën 2025. Tot op heden is voor deze initiatieven geen structureel budget beschikbaar. Om dit initiatief structureel te borgen in onze begroting wordt voorgesteld om hiervoor een jaarlijks budget van € 5.000,- op te nemen op de post voorlichting.

Daarnaast worden zowel de verwachte inkomsten (€ 60.000,-) als de verwachte uitgaven (€ 62.000,-) van het pilotproject Snippergroen in het dorp Casteren doorgeschoven naar 2026.

Toelichting bijstelling reserves

Reserve kapitaallasten investering/dekking kapitaallasten
De reserve kapitaallasten investeringen is geactualiseerd en leidt tot een voordeel van € 24.000,- in 2025.

Algemene reserve: subsidie duurzame energie particulieren
Bij het programma volksgezondheid en milieu wordt voorgesteld om een deel van het budget voor duurzame energie particulieren door te schuiven naar 2026. Omdat dit incidentele budget wordt gedekt vanuit de algemene reserve is hier voor eenzelfde bedrag een verschuiving van de dekking te zien (zie programma volksgezondheid en milieu voor nadere toelichting).

Reserve duurzaamheid & kwaliteit buitengebied
Bij het programma volkshuisvesting en VHROSV worden budgetoverhevelingen voorgesteld in het kader van duurzaamheid en kwaliteit buitengebied, welke deels worden gedekt vanuit de reserve duurzaamheid & kwaliteit buitengebied. De verschuiving van de dekking is hier te zien.

Na de hiervoor genoemde (doorlopende) activiteiten volgt in onderstaand overzicht “Wat het mag kosten?”