Toelichting bijstelling budgetten
Actualisatie salarissen / doorbelasting / inhuur personeel
Inhuur personeel, salariskosten en de doorbelasting daarvan zijn geactualiseerd. De actualisatie leidt tot een nadeel in 2025 binnen het programma 'Overhead'.
Bedrijfsvoertuigen Openbare Werken
In begroting 2025 is rekening gehouden met de kosten voor het leasen van de nieuwe bedrijfsvoertuigen van de buitendienst met ingang van Q1 2025. De aanbestedingsprocedure heeft vertraging opgelopen en is afgerond. De bedrijfsvoertuigen die geleased zullen worden, zijn niet voorradig en moeten ook nog worden afgebouwd op wensen van de gemeente. Daardoor is de levering pas in Q1 2026 en leidt dit tot een voordeel in 2025 van € 44.000,-.
Bedrijfswagens binnendienst
In 2025 is een voordeel van € 25.000,- op de bedrijfswagens vanwege de keuze om één deelauto minder te leasen. Voor 2026 zijn nieuwe leaseovereenkomsten gesloten. Vanaf 2026 is structureel (als ombuigingsmaatregel) het budget verlaagd met € 21.000,-.
Bizob
Met name het voordelig resultaat 2024 levert een voordeel op voor een bedrag van € 23.000,-.
Werkplekken MD
Vanwege het toekomstig vertrek van Maatschappelijke Dienstverlening uit het gemeentehuis van Bladel zijn de structurele inkomsten voor de werkplekvergoeding bij de perspectiefnota 2024 naar beneden bijgesteld. Omdat Maatschappelijke Dienstverlening in 2025 gebruik maakt van de werkplekken wordt een voordeel verwacht van € 47.000,-.
Taxatiekosten verzekering
Ten behoeve van de opstalverzekering (uitgebreide gevarenverzekering) zijn onze gebouwen en enkele inventarissen in 2020 voor het laatst getaxeerd. Wettelijk gezien is de geldigheid van een taxatierapport echter 6 jaar. Wanneer bij schade aan een pand blijkt dat de verzekerde waarde lager is dan de werkelijke waarde, lopen wij hiermee risico op onderverzekering. Een taxatierapport conform artikel 7:960 Burgerlijk Wetboek biedt garantie tegen onderverzekering. De geraamde kosten voor 2026 bedragen € 40.000,-.
Backbone
Het is wenselijk de inzet van de diensten van Backbone Academy over een langere periode te spreiden, zodat ook in de eerste helft van 2026 gebruik gemaakt kan worden van hun inzet. In het tweede half jaar van 2025 is de inzet verminderd, waardoor voorgesteld wordt het verwachte restantbudget van € 34.000,- voor de inzet van Backbone Academy in 2026 over te hevelen. De overhevelingen van dit budget vindt op diverse programma’s plaats (veiligheid, sociaal domein en volksgezondheid), en wordt hier centraal toegelicht.
Diverse structurele mutaties
Binnen het programma 'Overhead en ondersteuning organisatie' vinden bijstellingen plaats van diverse structurele budgetten.