Omschrijving (toelichting)
Hierbij bieden wij u de najaarsnota 2025 aan. Zoals in de "Financiële verordening gemeente Bladel 2023" is opgenomen, wordt de gemeenteraad twee keer per jaar middels de perspectiefnota en de najaarsnota geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot afwijkingen op beleid, op de middelen en bedrijfsvoeringsaspecten, met een voorstel tot bijsturing en wijziging van de begrotingen 2025 en 2026. Door middel van deze rapportage worden bijstellingen van budgetten en investeringskredieten aan u voorgesteld. Het betreffen mutaties die voortvloeien uit besluiten van het college of de raad die in de periode juli 2025 tot en met september 2025 zijn genomen. Daarnaast is van enkele budgetten al duidelijk dat het begrote bedrag niet aansluit bij de verwachte kosten of opbrengsten.
Het college spreekt in deze najaarsnota een verwachting uit over het jaarrekeningresultaat. Dat is gebaseerd op zowel de gerealiseerde ontwikkelingen gedurende de eerste negen maanden van 2025, als ook op de verwachtingen voor de resterende maanden. De financiële wijzigingen zijn per programma toegelicht.
In deze najaarsnota zijn ten aanzien van de budgetten de belangrijkste (dreigende) tekorten of overschotten op jaarbasis 2025 geanalyseerd. Overige afwijkingen zijn op dit moment buiten beschouwing gelaten en komen bij de jaarstukken aan de orde. Er is derhalve nog sprake van onzekerheden die bij de jaarstukken uiteraard nog leiden tot aanvullende afwijkingen.
Het begrotingsresultaat 2025 is verbeterd met ca. € 1.274.000,-. Dat betekent een totaal begrotingsresultaat van ca. € 1.118.000,- in 2025. Het perspectief voor de jaren 2026 tot en met 2029 verslechtert ten opzichte van de begroting 2026. Op basis van deze najaarsnota wordt in 2029 een structureel nadeel verwacht van € 45.000,-. Ons weerstandsvermogen is meer dan voldoende om onze risico's op te kunnen vangen.
Burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,
R.C.W.C. Lathouwers M.A.G. van den Bosch