6.1 Toelichting begroting (baten en lasten) | Najaarsnota 2025

In deze najaarsnota zijn de ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan in de periode gelegen tussen enerzijds de perspectiefnota 2025 en de opstelling van de begroting 2026 en anderzijds de najaarsnota 2025 weergegeven. De afwijkingen zijn hiervoor per programma toegelicht.

De aansluiting op de financiële mutaties per taakveld en een onderbouwing daarop zijn ondergebracht in de financiële begroting. In onderstaand overzicht treft u de mutaties van de lasten en baten van alle beleidsvelden aan. Voor extra inzicht in de financiële positie zijn de baten en lasten geschoond van verrekeningen met reserves.


bedragen x 1.000	Begroting 2025		Wijziging		Begroting 2025		Mutatie meerjarenraming
	Begroting 2025		njn		na wijziging		2026		2027		2028		2029
lasten
Bestuur en ondersteuning	2.663	v	-70	n	2.593	v	-201	n	-139	n	-139	n	-139	n
Veiligheid	2.214	v	-24	n	2.190	v	-1	n	16	v	16	v	16	v
Verkeer en vervoer	4.107	v	-657	n	3.450	v	-40	n	-20	n	-19	n	-19	n
Economie	990	v	15	v	1.005	v	-89	n
Onderwijs	3.244	v	13	v	3.257	v	-48	n	25	v	-21	n	-21	n
Sport, cultuur en recreatie	7.245	v	153	v	7.398	v	-49	n	100	v	104	v	87	v
Sociaal domein	31.723	v	-1.329	n	30.394	v	-1.673	n	-9	n	-34	n	-34	n
Volksgezondheid en milieu	10.872	v	12	v	10.884	v	-645	n
VHROSV	12.380	v	1.502	v	13.882	v	-3.108	n			-850	n	-56	n
Overhead en ondersteuning organisatie	7.888	v	-193	n	7.695	v	-146	n	-106	n	-106	n	-115	n
Algemene dekkingsmiddelen	1.349	v	397	v	1.746	v	26	v	23	v	25	v	25	v

baten
Bestuur en ondersteuning	-787	n	2	v	-785	n	183	v	123	v	123	v	123	v
Veiligheid	-108	n			-108	n
Verkeer en vervoer	-92	n	46	v	-46	n
Economie	-1.702	n	81	v	-1.621	n
Onderwijs	-793	n			-793	n
Sport, cultuur en recreatie	-1.274	n	69	v	-1.205	n	-116	n	-116	n	-116	n	-116	n
Sociaal domein	-6.288	n	345	v	-5.943	n	1.500	v
Volksgezondheid en milieu	-8.538	n	320	v	-8.218	n	394	v	7	v	7	v	7	v
VHROSV	-7.971	n	-340	n	-8.311	n	1.621	v			850	v	56	v
Overhead en ondersteuning organisatie	-149	n	61	v	-88	n
Algemene dekkingsmiddelen	-51.916	n	1.789	v	-50.127	n
Totaal lasten	84.675	v	-181	n	84.494	v	-5.974	n	-110	n	-1.024	n	-255	n
Totaal baten	-79.618	n	2.373	v	-77.245	n	3.582	v	14	v	864	v	70	v
Saldo van baten en lasten	5.057	v	2.192	v	7.249	v	-2.392	n	-96	n	-161	n	-185	n
Toevoeging reserves	4.891	v	772	v	5.663	v	-505	n
Onttrekking reserves	-9.793	n	-1.690	n	-11.483	n	1.459	v
Geraamd resultaat / algemene reserve	-157	n	1.274	v	1.117	v	-1.438	n	-96	n	-161	n	-185	n
(- = nadeel en + = voordeel)

Financiële begroting: baten en lasten