Bestuur en ondersteuning

Meerjarenprogramma

Terug naar navigatie - Bestuur en ondersteuning - Meerjarenprogramma

Onderstaand worden de (nieuwe) wensen voor de planperiode 2025-2029 opgesomd en toegelicht.

A/B omschrijving investeringen budgettaire lasten / baten
(bedragen x € 1.000,-) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029
A Start nieuwe raad / verkiezingen -21
A Algemene reserve: dotatie opbrengst latende locatie Den Herd -891
A Algemene reserve: dotatie opbrengst latende locatie Praktijkschool -370
A Algemene reserve: dotatie opbrengst latende locatie Den Tref -663
A Algemene reserve: dotatie opbrengst latende locatie Het Palet -286
A Algemene reserve: dotatie opbrengst verkoop Medisch Centrum -151
A Algemene reserve: dekking dotatie reserve kpl BRUIS (Den Herd) 941
A Algemene reserve: dekking dotatie reserve kpl BRUIS (Praktijkschool) 670
A Algemene reserve: dekking dotatie reserve kpl de Piramide 6.217
A Algemene reserve: dekking dotatie reserve kpl tunnel Europalaan 2.295
A Reserve kapitaallasten investeringen: de Piramide -6.217
A Reserve kapitaallasten investeringen: dekking BRUIS (den Herd) 21 42 42 42
A Reserve kapitaallasten investeringen: dekking BRUIS (Praktijkschool) 17 30 30 30
A Reserve kapitaallasten investeringen: dekking de Piramide 78
A Reserve kapitaallasten investeringen: dekking tunnel Europalaan 82
A Reserve kapitaallasten investeringen: dotatie BRUIS (Den Herd) -941
A Reserve kapitaallasten investeringen: dotatie BRUIS (Praktijkschool) -670
A Reserve kapitaallasten investeringen: tunnel Europalaan -2.295
totaal lasten bestuur en ondersteuning -2.059 -213 72 232
(- = nadeel en + = voordeel)

Toelichting meerjarenprogramma

Terug naar navigatie - Bestuur en ondersteuning - Toelichting meerjarenprogramma

Omschrijving (toelichting)

Start nieuwe raad / verkiezingen 
Ten behoeve van de verkiezingen, de coalitievorming en het inwerken van de nieuwe gemeenteraad worden diverse activiteiten uitgevoerd, waaronder een debat, Integriteit-analyses voor wethouders en scholingsavonden. 

Algemene reserve & reserve kapitaallasten investeringen
De opbrengsten van de latende locaties Den Herd, Praktijkschool, Den Tref, Het Palet en het Medisch Centrum worden toegevoegd aan de algemene reserve. 

Reserve kapitaallasten investeringen
Voor de investeringen BRUIS, tunnel Europalaan en SSBO de Piramide worden middelen via de algemene reserve toegevoegd aan de dekkingsreserve kapitaallasten investeringen. Ten laste van deze reserve wordt (een deel) van de kapitaallasten gedekt. 

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Bestuur en ondersteuning - Wat mag het kosten?

Bestuur en ondersteuning
De geraamde lasten in 2026 omvatten onder meer uitgaven die verband houden met de gemeenteraad en raadscommissies, burgemeester en wethouders, griffie, dorpsraden, bijdrage MRE, burgerzaken, leges & reisdocumenten en de rekenkamerfunctie. De loonkosten / salarissen van raad, college en griffie zijn meerjarig aangepast aan de geldende rechtspositionele regelingen. De geraamde opbrengsten in 2026 betreffen met name leges en de rekenkamerfunctie (bijdragen gemeenten).

Beheer overige gebouwen en gronden
De geraamde lasten in 2026 betreffen onder andere salariskosten die worden toegerekend aan dit subtaakveld, doorberekende rentelasten en belastingen. In 2025 zijn hogere kosten geraamd in verband met de pilot Snippergroen en eenmalige taxatiekosten. De geraamde opbrengsten in 2026 betreffen grondverkopen, pacht- en huuropbrengsten en recognities. In 2025 zijn door grondverkoop hogere baten geraamd. 

Beoogde mutaties reserves
Voor een totaaloverzicht van de beoogde mutaties van reserves wordt verwezen naar paragraaf 6.4 Reserves. Er worden gedurende de periode 2025 tot en met 2029 diverse posten verrekend met de algemene reserve. Voor een specificatie hiervan wordt verwezen naar bijlage 7.3.

In onderstaand overzicht wordt het totaal van de baten en lasten, de beoogde mutaties via de reserves en de begrotingsresultaten weergegeven. De begrotingsresultaten worden verrekend met de algemene reserve.

Bedragen Rekening Begroting Begroting Meerjarenraming
(bedragen x € 1.000,-) 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Lasten
Bestuur en ondersteuning n (3.327) n (2.472) n (2.571) n (2.534) n (2.460) n (2.356)
Beheer overige gebouwen en gronden n (84) n (191) n (106) n (106) n (106) n (106)
Totaal lasten n (3.411) n (2.663) n (2.677) n (2.640) n (2.566) n (2.462)
Baten
Bestuur en ondersteuning v 661 v 523 v 603 v 579 v 508 v 331
Beheer overige gebouwen en gronden v 839 v 264 v 197 v 197 v 197 v 197
Totaal baten v 1.500 v 787 v 800 v 776 v 705 v 528
Geraamd saldo van baten en lasten n (1.911) n (1.876) n (1.877) n (1.864) n (1.861) n (1.934)
beoogde storting in reserves n (876) n (4.636) n (3.923) n (456) n (478) n (8.868)
beoogde onttrekking aan reserves v 2.655 v 8.135 v 2.915 v 1.304 v 1.276 v 9.920
Gerealiseerd/geraamd resultaat n (132) v 1.623 n (2.885) n (1.016) n (1.063) n (882)
rekening-begrotingsresultaat v 2.870 v 580 v 643 v 509 v 585 v 400
beoogde storting in algemene reserve n (2.870) n (580) n (643) n (509) n (585) n (400)
Gerealiseerd/geraamd resultaat
(- = nadeel en + = voordeel)