De begroting 2024 van de gemeente werd op 8 november 2023 vastgesteld door de raad. Daarmee heeft de raad een financieel mandaat aan het college van burgemeester en wethouders gegeven om het vastgestelde beleid met de daarvoor beschikbare middelen uit te voeren. Gaandeweg het begrotingsjaar hebben zich ontwikkelingen voorgedaan, of werden keuzes gemaakt, die leiden tot begrotingswijzigingen. Deze worden apart of in de perspectief- of najaarsnota door uw raad vastgesteld. De primitieve begroting en deze aanpassingen vormen de referentiepunten van de jaarstukken. De bijgestelde begroting voorzag daardoor een positief resultaat van ca. € 2.929.000,-. Dit was de stand van eind september 2024.
In het rekeningresultaat, dat nu voorligt, komen de afwijkingen naar voren van de laatste drie maanden van 2024, en de afwijkingen die zich over het hele jaar voordoen, maar die niet zodanig in het oog springen dat de budgetten eerder aangepast werden.
Uiteindelijk sluiten we de jaarrekening af met een positief resultaat van € 2.870.000,-. Vergeleken met de najaarsnota is dit € 59.000,- lager. Dit bedrag is een afwijking van 0,08% ten opzichte van de totale lasten. Een gedeelte van het positieve resultaat wordt veroorzaakt door de incidentele restantbudgetten voor activiteiten waar we in 2025 nog verder mee aan de slag gaan. Omdat we graag onze ambities willen voortzetten stellen we voor om netto € 1.185.000,- van het positieve resultaat naar 2025 over te hevelen. Later in dit hoofdstuk vindt u een analyse van de belangrijkste afwijkingen. In hoofdstuk "Jaarrekening" vindt u het uitgebreide financiële overzicht van baten en lasten, en toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves.
| Bedragen | Primitieve | Gewijzigde | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rekening | begroting | begroting | Rekening | Afwijking | ||||||||
| (bedragen x € 1.000,-) | 2023 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | |||||||
| lasten: | ||||||||||||
| 0. bestuur en ondersteuning | n | -2.720 | n | -2.300 | n | -3.024 | n | -3.411 | n | -387 | ||
| 1. veiligheid | n | -1.992 | n | -2.010 | n | -2.188 | n | -2.325 | n | -137 | ||
| 2. verkeer en vervoer | n | -2.452 | n | -3.742 | n | -3.977 | n | -3.614 | v | 363 | ||
| 3. economie | n | -664 | n | -693 | n | -934 | n | -838 | v | 96 | ||
| 4. onderwijs | n | -2.343 | n | -2.318 | n | -3.547 | n | -3.133 | v | 414 | ||
| 5. sport, cultuur en recreatie | n | -5.183 | n | -5.654 | n | -6.643 | n | -5.998 | v | 645 | ||
| 6. sociaal domein | n | -27.103 | n | -26.193 | n | -28.972 | n | -29.946 | n | -974 | ||
| 7. volksgezondheid en milieu | n | -7.481 | n | -6.881 | n | -8.475 | n | -7.308 | v | 1.167 | ||
| 8. VHROSV | n | -6.637 | n | -4.743 | n | -13.423 | n | -11.244 | v | 2.179 | ||
| 9. overhead en ondersteuning organisatie | n | -6.693 | n | -6.695 | n | -7.730 | n | -7.479 | v | 251 | ||
| 10. algemene dekkingsmiddelen | n | -888 | n | -1.003 | n | -986 | n | -1.434 | n | -448 | ||
| totaal gerealiseerde lasten | n | -64.156 | n | -62.232 | n | -79.899 | n | -76.730 | v | 3.169 | ||
| baten: | ||||||||||||
| 0. bestuur en ondersteuning | v | 603 | v | 554 | v | 1.450 | v | 1.501 | v | 51 | ||
| 1. veiligheid | v | 108 | v | 89 | v | 103 | v | 99 | n | -4 | ||
| 2. verkeer en vervoer | v | 235 | v | 76 | v | 461 | v | 525 | v | 64 | ||
| 3. economie | v | 6.141 | v | 1.545 | v | 1.755 | v | 1.934 | v | 179 | ||
| 4. onderwijs | v | 104 | v | 24 | v | 1.047 | v | 489 | n | -558 | ||
| 5. sport, cultuur en recreatie | v | 845 | v | 729 | v | 1.671 | v | 1.382 | n | -289 | ||
| 6. sociaal domein | v | 6.789 | v | 3.478 | v | 7.111 | v | 6.717 | n | -394 | ||
| 7. volksgezondheid en milieu | v | 5.194 | v | 4.868 | v | 6.368 | v | 5.362 | n | -1.006 | ||
| 8. VHROSV | v | 4.318 | v | 3.120 | v | 10.952 | v | 9.364 | n | -1.588 | ||
| 9. overhead en ondersteuning organisatie | v | 263 | v | 197 | v | 341 | v | 404 | v | 63 | ||
| 10. algemene dekkingsmiddelen | v | 46.381 | v | 47.673 | v | 49.497 | v | 50.043 | v | 546 | ||
| totaal gerealiseerde baten | v | 70.981 | v | 62.353 | v | 80.756 | v | 77.820 | n | -2.936 | ||
| saldo van gerealiseerde baten en lasten | v | 6.825 | v | 121 | v | 857 | v | 1.090 | v | 233 | ||
| reserves: | ||||||||||||
| toevoegingen reserves | n | -13.745 | n | -128 | n | -1.126 | n | -876 | v | 250 | ||
| onttrekkingen reserves | v | 13.334 | v | 1.497 | v | 3.198 | v | 2.655 | n | -543 | ||
| totaal gerealiseerde reserves | n | -411 | v | 1.369 | v | 2.072 | v | 1.779 | n | -293 | ||
| gerealiseerd resultaat | v | 6.414 | v | 1.490 | v | 2.929 | v | 2.870 | n | -59 | ||
| (+ = voordeel en - = nadeel) | ||||||||||||